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56 - Umweltschutz
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 274.507 275.243 319.900 179.350 179.350 179.350 179.350
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 126.477 147.600 147.600 147.600 147.600 147.600 147.600
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 27.030 500 500 500 500 500 500
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 225.437 250.100 273.600 271.600 271.600 271.600 271.600
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.714 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 674.165 679.443 747.600 605.050 605.050 605.050 605.050
3.1 anteilige Personalauszahlungen -5.694.443 -5.777.050 -6.587.950 -6.776.700 -7.080.750 -7.566.400 -8.091.050
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -676.526 -1.042.750 -764.717 -688.550 -695.850 -695.850 -695.850
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 -50 -50 -50 -50 -50 -50
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -603.410 -2.495.250 -2.999.550 -3.042.950 -3.075.250 -3.075.250 -3.075.250
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -243.364 -466.025 -598.265 -612.132 -618.632 -618.632 -618.632
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.217.744 -9.781.125 -10.950.532 -11.120.382 -11.470.532 -11.956.182 -12.480.832
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-6.543.578 -9.101.682 -10.202.932 -10.515.332 -10.865.482 -11.351.132 -11.875.782
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 996.390 996.390 797.112 797.112 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 996.390 996.390 797.112 797.112 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -1.562 0 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.916 0 -1.573.239 -1.573.239 -859.591 -859.591 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -9.189 0 0 0 0 0 0
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -13.667 0 -1.573.239 -1.573.239 -859.591 -859.591 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-13.667 0 -576.849 -576.849 -62.479 -62.479 0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-6.557.245 -9.101.682 -10.779.781 -11.092.181 -10.927.961 -11.413.611 -11.875.782
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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