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554 - Naturschutz und Landschaftspflege
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 165.000 150.000 150.000 150.000 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 9.363 27.000 27.000 27.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -1 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 245 1.000 1.000 1.000 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 174.608 178.000 178.000 178.000 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -1.499.337 -1.654.200 -1.583.100 -1.625.650 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -75.307 -195.091 -157.991 -247.991 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -203.338 -150.000 -150.000 -150.000 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -63.318 -148.690 -163.690 -186.940 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.841.299 -2.147.981 -2.054.781 -2.210.581 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-1.666.691 -1.969.981 -1.876.781 -2.032.581 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 299.519 996.450 483.333 2.326.667 3.933.334 2.953.334 1.066.667
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 119.480 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 418.999 996.450 483.333 2.326.667 3.933.334 2.953.334 1.066.667
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 -400.000 -600.000 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -702.826 -1.209.100 -2.320.000 -4.170.000 -5.760.000 -5.225.000 -1.600.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -702.826 -1.209.100 -2.720.000 -4.770.000 -5.760.000 -5.225.000 -1.600.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-283.827 -212.650 -2.236.667 -2.443.333 -1.826.666 -2.271.666 -533.333
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-1.950.518 -2.182.631 -4.113.448 -4.475.914 -1.826.666 -2.271.666 -533.333
Alle Beträge in EUR



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