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553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 487.095 371.000 371.000 371.000 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 4.648.216 4.417.250 4.701.000 4.705.350 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 866.613 725.850 725.850 725.850 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 400 400 400 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.001.925 5.514.500 5.798.250 5.802.600 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -3.556.949 -3.854.150 -3.826.500 -3.964.850 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.318.508 -1.759.000 -1.817.500 -1.817.500 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -8.500 -8.500 -8.500 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -147.932 -139.910 -146.910 -150.760 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.023.390 -5.761.560 -5.799.410 -5.941.610 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
978.535 -247.060 -1.160 -139.010 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 8.441 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 8.441 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 -30.000 -30.000 -35.000 -30.000 -30.000 -30.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -131.911 -1.200.000 -1.981.300 -1.060.000 -1.490.000 -2.550.000 -800.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -171.191 -158.000 -95.300 -95.300 -87.800 -106.800 -88.300
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -303.102 -1.388.000 -2.106.600 -1.190.300 -1.607.800 -2.686.800 -918.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-294.661 -1.388.000 -2.106.600 -1.190.300 -1.607.800 -2.686.800 -918.300
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
683.874 -1.635.060 -2.107.760 -1.329.310 -1.607.800 -2.686.800 -918.300
Alle Beträge in EUR



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