- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 55 - Natur- und Landschaftspflege Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.842.417 | 1.029.197 | 1.346.010 | 1.515.510 | 1.515.510 | 1.515.510 | 1.515.510 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 4.804.791 | 5.376.050 | 6.187.400 | 5.641.750 | 5.641.750 | 5.641.750 | 5.641.750 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.802.487 | 2.726.050 | 2.737.700 | 2.737.700 | 2.737.700 | 2.737.700 | 2.737.700 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.763 | 15.950 | 17.050 | 17.050 | 17.050 | 17.050 | 17.050 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.536 | 2.050 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.470.993 | 9.149.297 | 10.290.160 | 9.914.010 | 9.914.010 | 9.914.010 | 9.914.010 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -13.872.114 | -14.472.500 | -15.372.650 | -16.089.550 | -16.599.300 | -16.980.600 | -17.368.400 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.203.698 | -14.512.560 | -13.650.158 | -14.029.696 | -14.178.596 | -15.178.596 | -15.678.596 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -2.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -942.616 | -932.250 | -918.250 | -922.450 | -932.250 | -932.250 | -932.250 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.787.121 | -12.555.050 | -13.658.894 | -13.705.340 | -14.177.100 | -14.506.987 | -14.840.472 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.808.344 | -42.472.360 | -43.599.952 | -44.747.036 | -45.887.246 | -47.598.433 | -48.819.718 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-27.337.351 | -33.323.063 | -33.309.792 | -34.833.026 | -35.973.236 | -37.684.423 | -38.905.708 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.093.884 | 13.699.618 | 9.536.588 | 13.512.568 | 10.410.982 | 5.846.519 | 7.078.333 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 814.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 14.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.922.480 | 13.699.618 | 9.536.588 | 13.512.568 | 10.410.982 | 5.846.519 | 7.078.333 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -36.381 | -34.950 | -95.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | -8.917 | 0 | -400.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.825.697 | -22.233.506 | -19.225.035 | -23.020.165 | -20.351.744 | -19.980.944 | -11.532.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -610.010 | -541.450 | -145.300 | -120.300 | -112.800 | -131.800 | -113.300 |
| 7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -7.481.006 | -22.809.906 | -19.865.335 | -23.800.465 | -20.524.544 | -20.172.744 | -11.705.300 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-1.558.526 | -9.110.288 | -10.328.747 | -10.287.897 | -10.113.562 | -14.326.225 | -4.626.967 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-28.895.877 | -42.433.351 | -43.638.539 | -45.120.923 | -46.086.798 | -52.010.648 | -43.532.675 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR