- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 549 - Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 620.674 | 596.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 3.807.479 | 4.721.800 | 4.756.800 | 4.756.800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.762 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.952.737 | 2.131.500 | 2.136.000 | 2.136.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.425.652 | 7.514.400 | 6.957.800 | 6.957.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -2.457.162 | -2.534.650 | -2.554.900 | -2.605.950 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -456.253 | -2.089.850 | -637.600 | -637.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -314.462 | -556.500 | -556.500 | -560.850 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.241.877 | -5.195.000 | -3.763.000 | -3.818.400 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
4.183.774 | 2.319.400 | 3.194.800 | 3.139.400 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 101.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 101.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -234.441 | -330.000 | -800.000 | -1.180.000 | -1.163.825 | -3.280.000 | -4.087.950 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -40.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -275.030 | -330.000 | -800.000 | -1.180.000 | -1.163.825 | -3.280.000 | -4.087.950 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-173.502 | -330.000 | -800.000 | -1.180.000 | -1.163.825 | -3.280.000 | -4.087.950 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
4.010.273 | 1.989.400 | 2.394.800 | 1.959.400 | -1.163.825 | -3.280.000 | -4.087.950 |
Alle Beträge in EUR