- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 541 - Gemeindestraßen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.182.324 | 5.293.800 | 6.411.650 | 6.385.750 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 184.307 | 83.250 | 83.250 | 83.250 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 610.270 | 427.100 | 427.100 | 427.100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.532 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.988.434 | 5.809.650 | 6.927.500 | 6.901.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -12.120.313 | -12.676.600 | -13.134.750 | -13.244.800 | -74.100 | -74.100 | -74.100 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.437.569 | -39.905.200 | -41.304.100 | -40.974.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -30.579 | -70.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.410 | -45.900 | -45.900 | -45.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -878.040 | -803.250 | -798.450 | -822.550 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -54.517.910 | -53.500.950 | -55.343.200 | -55.147.450 | -74.100 | -74.100 | -74.100 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-45.529.477 | -47.691.300 | -48.415.700 | -48.245.850 | -74.100 | -74.100 | -74.100 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.322.642 | 1.150.000 | 3.382.700 | 8.309.200 | 10.325.000 | 13.075.000 | 11.925.000 |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.085.997 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 9.408.638 | 1.850.000 | 4.082.700 | 9.009.200 | 10.625.000 | 13.375.000 | 12.225.000 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -11.821 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.316.225 | -29.179.000 | -30.076.880 | -39.383.550 | -39.592.125 | -37.505.950 | -36.648.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -152.632 | -320.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -293.699 | -50.000 | -2.041.300 | -432.400 | -100.000 | -50.000 | -100.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -14.774.377 | -29.559.000 | -32.363.180 | -40.060.950 | -39.937.125 | -37.800.950 | -36.993.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-5.365.739 | -27.709.000 | -28.280.480 | -31.051.750 | -29.312.125 | -24.425.950 | -24.768.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-50.895.216 | -75.400.300 | -76.696.180 | -79.297.600 | -29.386.225 | -24.500.050 | -24.842.100 |
Alle Beträge in EUR