- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 51 - Räumliche Planung und Entwicklung Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.857.574 | 17.299.350 | 18.278.100 | 17.453.750 | 17.453.750 | 17.453.750 | 17.453.750 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 7.218.387 | 770.800 | 782.800 | 782.800 | 782.800 | 782.800 | 782.800 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 416.113 | 344.000 | 342.000 | 342.000 | 342.000 | 342.000 | 342.000 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 284.084 | 275.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 290.134 | 268.550 | 368.500 | 464.000 | 464.000 | 464.000 | 464.000 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.952 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.080.245 | 18.959.700 | 20.018.400 | 19.289.550 | 19.289.550 | 19.289.550 | 19.289.550 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -18.964.546 | -21.389.750 | -21.400.800 | -22.090.800 | -22.802.050 | -23.363.400 | -23.937.750 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.375.395 | -7.771.950 | -8.694.000 | -7.636.150 | -7.717.150 | -7.717.150 | -7.717.150 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -2.895 | -32.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.105.531 | -14.801.900 | -14.579.900 | -14.646.500 | -14.801.900 | -14.801.900 | -14.801.900 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.897.908 | -2.012.850 | -2.018.500 | -2.075.450 | -2.097.450 | -2.097.450 | -2.097.450 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -40.346.275 | -46.008.450 | -46.723.200 | -46.478.900 | -47.448.550 | -48.009.900 | -48.584.250 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-12.266.030 | -27.048.750 | -26.704.800 | -27.189.350 | -28.159.000 | -28.720.350 | -29.294.700 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.885.337 | 2.808.450 | 4.581.800 | 7.444.750 | 5.791.850 | 4.704.600 | 2.952.450 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 5.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 4.890.382 | 2.808.450 | 4.581.800 | 7.444.750 | 5.791.850 | 4.704.600 | 2.952.450 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -220.600 | -52.700 | -52.000 | -52.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.477.886 | -2.925.300 | -4.844.000 | -8.238.000 | -6.848.000 | -5.757.000 | -3.535.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -103.717 | -22.750 | -27.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | -15.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.236.922 | -917.500 | -1.907.100 | -2.686.950 | -1.490.000 | -850.000 | -725.000 |
| 7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -21.739.125 | -3.918.250 | -6.830.100 | -10.991.950 | -8.375.000 | -6.644.000 | -4.297.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-16.848.743 | -1.109.800 | -2.248.300 | -3.547.200 | -2.583.150 | -1.939.400 | -1.344.550 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-29.114.773 | -28.158.550 | -28.953.100 | -30.736.550 | -30.742.150 | -30.659.750 | -30.639.250 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR