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367001 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 135 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 312.436 466.500 224.200 224.200 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 312.572 466.500 224.200 224.200 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -596.134 -677.500 -651.400 -664.300 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -603.915 -462.800 -828.700 -818.200 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.486.637 -3.582.000 -3.782.000 -3.882.000 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -21.253 -25.850 -25.850 -27.000 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.707.938 -4.748.150 -5.287.950 -5.391.500 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-4.395.366 -4.281.650 -5.063.750 -5.167.300 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 597.057 111.950 350.100 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 597.057 111.950 350.100 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -359.480 -1.214.200 -6.077.150 -5.120.800 -1.692.000 -2.610.000 -1.511.000
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -300.000 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -659.480 -1.214.200 -6.077.150 -5.120.800 -1.692.000 -2.610.000 -1.511.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-62.424 -1.102.250 -5.727.050 -5.120.800 -1.692.000 -2.610.000 -1.511.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-4.457.790 -5.383.900 -10.790.800 -10.288.100 -1.692.000 -2.610.000 -1.511.000
Alle Beträge in EUR



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