- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 3632 Förderung der Erziehung in der Familie
- 3633 Hilfe zur Erziehung
- 3634 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe
- 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
- 3636 Schulsozialarbeit
| 363318 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.575 | 44.000 | 96.950 | 24.650 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 3.384.151 | 3.943.750 | 6.095.500 | 6.359.850 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 90.948 | 2.250.900 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.338.393 | 49.350 | 1.250.050 | 1.323.550 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.897.068 | 6.288.000 | 7.442.550 | 7.708.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -6.889.201 | -7.348.650 | -7.641.550 | -7.847.500 | -63.900 | -63.900 | -63.900 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -329.993 | -1.183.550 | -99.000 | -87.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -109.310.849 | -115.137.850 | -128.076.600 | -138.014.850 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.737.008 | -624.250 | -1.318.350 | -1.369.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -118.267.050 | -124.294.300 | -137.135.500 | -147.318.350 | -63.900 | -63.900 | -63.900 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-113.369.982 | -118.006.300 | -129.692.950 | -139.610.250 | -63.900 | -63.900 | -63.900 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -8.393 | -19.500 | -134.000 | -122.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -51.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -59.365 | -46.600 | -6.000 | -59.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -119.043 | -66.100 | -140.000 | -181.000 | -26.000 | -20.000 | -20.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-119.043 | -66.100 | -140.000 | -181.000 | -26.000 | -20.000 | -20.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-113.489.026 | -118.072.400 | -129.832.950 | -139.791.250 | -89.900 | -83.900 | -83.900 |
Alle Beträge in EUR