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363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.333.890 6.294.500 6.860.050 6.925.250 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 4.508.725 4.774.150 7.318.000 7.582.450 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0 4.800 4.800 4.800 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 181.645 2.513.400 32.050 32.050 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.035.228 55.150 2.134.550 2.211.750 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 88 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.059.576 13.642.000 16.349.450 16.756.300 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -17.667.858 -18.377.800 -19.955.200 -20.406.250 -63.900 -63.900 -63.900
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -705.873 -2.157.950 -629.950 -618.600 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -167.917.971 -184.245.850 -211.771.450 -231.375.150 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.321.528 -1.359.900 -2.547.600 -2.618.050 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -188.613.230 -206.141.500 -234.904.200 -255.018.050 -63.900 -63.900 -63.900
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-173.553.653 -192.499.500 -218.554.750 -238.261.750 -63.900 -63.900 -63.900
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -34.994 -83.500 -134.000 -122.000 -20.000 -20.000 -20.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -51.286 0 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -72.480 -142.600 -6.000 -59.000 -6.000 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -158.759 -226.100 -140.000 -181.000 -26.000 -20.000 -20.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-158.759 -226.100 -140.000 -181.000 -26.000 -20.000 -20.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-173.712.413 -192.725.600 -218.694.750 -238.442.750 -89.900 -83.900 -83.900
Alle Beträge in EUR



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