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362 - Jugendarbeit
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.701.893 1.465.450 1.580.700 1.625.450 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 124.293 265.000 265.000 265.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.338 800 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.103 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.830.627 1.731.250 1.845.700 1.890.450 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -998.867 -989.550 -884.850 -902.750 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -466.163 -716.000 -556.100 -557.750 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.986.024 -11.899.350 -12.438.250 -12.799.550 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -43.999 -76.300 -76.300 -78.150 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -12.495.053 -13.681.200 -13.955.500 -14.338.200 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-10.664.426 -11.949.950 -12.109.800 -12.447.750 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -6.128 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -568 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -6.697 0 0 0 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-6.697 0 0 0 0 0 0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-10.671.123 -11.949.950 -12.109.800 -12.447.750 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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