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311 - Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.196 0 115.000 115.000 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.931.378 2.983.250 2.575.150 2.575.150 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 44.224 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 4.651 9.500 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 32.298.730 32.964.850 50.158.450 50.758.450 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 34.294.179 35.957.600 52.848.600 53.448.600 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -4.855.978 -6.800.800 -5.228.750 -5.341.200 -2.700 -2.700 -2.700
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -390.380 -482.100 -595.350 -600.350 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -74.370.489 -67.781.250 -98.349.100 -101.951.250 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.446.299 -1.433.750 -1.470.550 -1.521.250 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -81.063.147 -76.497.900 -105.643.750 -109.414.050 -2.700 -2.700 -2.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-46.768.967 -40.540.300 -52.795.150 -55.965.450 -2.700 -2.700 -2.700
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -10.186 0 -20.700 -17.200 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -10.186 0 -20.700 -17.200 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-10.186 0 -20.700 -17.200 0 0 0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-46.779.154 -40.540.300 -52.815.850 -55.982.650 -2.700 -2.700 -2.700
Alle Beträge in EUR



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