- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 271079 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 948.201 | 1.233.200 | 1.196.550 | 1.196.550 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 878.758 | 2.291.150 | 2.423.150 | 2.423.150 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 147.169 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.974.128 | 4.024.350 | 4.119.700 | 4.119.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -3.396.144 | -4.126.050 | -4.438.000 | -4.469.600 | -26.350 | -26.350 | -26.350 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -952.496 | -1.506.750 | -1.225.950 | -1.225.950 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -230.488 | -272.995 | -296.995 | -302.745 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.579.128 | -5.905.795 | -5.960.945 | -5.998.295 | -26.350 | -26.350 | -26.350 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-2.605.000 | -1.881.445 | -1.841.245 | -1.878.595 | -26.350 | -26.350 | -26.350 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -38.147 | 0 | -20.000 | -22.000 | -24.000 | -26.000 | -28.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -236.487 | -108.100 | -92.600 | -111.100 | -94.100 | -68.100 | -106.600 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -274.633 | -108.100 | -112.600 | -133.100 | -118.100 | -94.100 | -134.600 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-274.633 | -108.100 | -112.600 | -133.100 | -118.100 | -94.100 | -134.600 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-2.879.633 | -1.989.545 | -1.953.845 | -2.011.695 | -144.450 | -120.450 | -160.950 |
Alle Beträge in EUR