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27 - Kultur und Wissenschaft (III)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten		 Vorläufiges
Ergebnis
2021		 Ansatz
Vorjahr
2022		 Ansatz
Planjahr
2023		 Ansatz
Planjahr
2024		 Ansatz
mittelfristig
2025		 Ansatz
mittelfristig
2026		 Ansatz
mittelfristig
2027
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.028.058 1.244.700 1.196.550 1.196.550 1.196.550 1.196.550 1.196.550
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 416.832 479.000 479.000 479.000 479.000 479.000 479.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.132.808 2.291.150 2.423.150 2.423.150 2.423.150 2.423.150 2.423.150
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 147.216 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 199.564 266.000 266.000 266.000 266.000 266.000 266.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.924.477 4.780.850 4.864.700 4.864.700 4.864.700 4.864.700 4.864.700
3.1 anteilige Personalauszahlungen -10.811.097 -11.541.900 -11.643.050 -11.894.000 -12.268.150 -12.642.850 -13.037.050
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -3.547.640 -4.061.900 -3.742.950 -3.760.050 -3.799.950 -3.799.950 -3.799.950
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -923.543 -1.171.845 -1.174.095 -1.209.645 -1.222.445 -1.222.445 -1.222.445
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -15.282.280 -16.775.645 -16.560.095 -16.863.695 -17.290.545 -17.665.245 -18.059.445
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)		 -12.357.803 -11.994.795 -11.695.395 -11.998.995 -12.425.845 -12.800.545 -13.194.745
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.600 0 0 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.600 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -102.613 0 -20.000 -22.000 -24.000 -26.000 -28.000
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.807 0 -2.173.000 -3.438.000 -904.000 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -460.546 -244.700 -619.200 -197.700 -180.700 -154.700 -193.200
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -568.965 -244.700 -2.812.200 -3.657.700 -1.108.700 -180.700 -221.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)		 -566.365 -244.700 -2.812.200 -3.657.700 -1.108.700 -180.700 -221.200
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		 -12.924.168 -12.239.495 -14.507.595 -15.656.695 -13.534.545 -12.981.245 -13.415.945
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0 0
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