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262 - Musikpflege
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 32.462 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 221.209 414.750 414.750 414.750 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.391 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 101.346 500 500 500 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 357.409 415.250 415.250 415.250 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -2.241.559 -2.156.750 -2.171.400 -2.223.050 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen -70.101 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -872.125 -914.805 -927.805 -927.805 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -22.544.991 -20.491.900 -21.967.900 -22.072.900 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -137.113 -130.630 -130.630 -133.430 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -25.865.888 -23.694.085 -25.197.735 -25.357.185 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-25.508.480 -23.278.835 -24.782.485 -24.941.935 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 1.854.211 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.854.211 0 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -63.060 -7.650 -100.000 -117.500 -13.000 -13.000 -13.000
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -123.060 -67.650 -160.000 -177.500 -73.000 -73.000 -73.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
1.731.151 -67.650 -160.000 -177.500 -73.000 -73.000 -73.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-23.777.328 -23.346.485 -24.942.485 -25.119.435 -73.000 -73.000 -73.000
Alle Beträge in EUR



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