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252 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 711.912 187.700 278.900 240.400 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 550 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 824.875 1.513.700 1.513.700 1.086.700 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 161.970 235.600 235.600 235.600 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.699.307 1.937.000 2.028.200 1.562.700 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -7.819.730 -7.922.000 -8.053.750 -8.227.000 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -7.895.585 -8.792.708 -8.954.458 -8.862.808 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -987.638 -722.149 -722.149 -742.299 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -16.702.952 -17.436.857 -17.730.357 -17.832.107 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-15.003.645 -15.499.857 -15.702.157 -16.269.407 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 106.943 0 0 0 11.000.000 11.000.000 6.000.000
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 106.943 0 0 0 11.000.000 11.000.000 6.000.000
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -336.891 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -207.045 0 -2.400.000 -5.100.000 -14.500.000 -14.500.000 -9.000.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -252.470 -40.250 -114.150 -90.000 -69.150 -69.150 -69.150
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -796.406 -40.250 -2.514.150 -5.190.000 -14.569.150 -14.569.150 -9.069.150
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-689.464 -40.250 -2.514.150 -5.190.000 -3.569.150 -3.569.150 -3.069.150
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-15.693.109 -15.540.107 -18.216.307 -21.459.407 -3.569.150 -3.569.150 -3.069.150
Alle Beträge in EUR



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