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111205 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, interne Kommunikation
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 684.153 413.800 518.350 518.350 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 6.207 1.550 26.550 26.550 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 375.784 451.700 1.016.800 1.016.800 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.397.299 4.600.100 4.430.600 4.430.600 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.463.444 5.467.150 5.992.300 5.992.300 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -36.213.024 -44.644.750 -44.494.350 -47.946.150 -1.372.500 -1.372.500 -1.372.500
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen -9.847 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -5.490.243 -7.738.088 -27.548.788 -30.421.588 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -362.042 -601.250 -831.250 -831.250 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.432.947 -6.809.871 -6.394.751 -6.642.511 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -47.508.102 -59.793.959 -79.269.139 -85.841.499 -1.372.500 -1.372.500 -1.372.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-42.044.658 -54.326.809 -73.276.839 -79.849.199 -1.372.500 -1.372.500 -1.372.500
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -3.456 -120.000 -98.550 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -1.382.000 -17.678.800 -20.215.500 -5.251.200 -3.843.500
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -76.323 -2.900 -319.500 -533.000 -2.503.000 -3.000 -3.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -79.778 -122.900 -1.800.050 -18.286.800 -22.793.500 -5.329.200 -3.921.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-79.778 -122.900 -1.800.050 -18.286.800 -22.793.500 -5.329.200 -3.921.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-42.124.437 -54.449.709 -75.076.889 -98.135.999 -24.166.000 -6.701.700 -5.294.000
Alle Beträge in EUR



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