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31-35 - Soziale Hilfen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten		 Vorläufiges
Ergebnis
2021		 Ansatz
Vorjahr
2022		 Ansatz
Planjahr
2023		 Ansatz
Planjahr
2024		 Ansatz
mittelfristig
2025		 Ansatz
mittelfristig
2026		 Ansatz
mittelfristig
2027
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 89.458.454 87.679.464 86.784.311 67.762.172 72.637.660 72.637.660 72.721.060
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 484.732 489.464 405.811 381.772 380.760 380.760 380.760
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 7.062.821 8.864.900 8.578.600 9.303.600 9.353.600 9.403.600 9.453.600
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.178.506 6.410.550 57.388.450 12.716.600 12.716.600 12.716.600 12.716.600
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 865.324 544.250 533.750 533.750 533.750 533.750 533.750
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 87.788.615 104.531.550 129.889.250 130.566.200 130.566.200 130.566.200 130.566.200
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 81.300 105.000 100.050 97.150 97.150 97.150 97.150
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 385 4.300 7.831 8.771 11.442 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 190.435.405 208.140.014 283.282.242 220.988.243 225.916.402 225.954.960 226.088.360
3.1 anteilige Personalaufwendungen -41.961.602 -45.171.750 -45.056.850 -44.738.800 -45.744.200 -47.045.350 -48.392.000
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -22.766.765 -25.673.550 -61.561.100 -35.675.300 -36.375.300 -37.925.300 -39.175.300
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.558.486 -2.261.131 -2.369.928 -2.347.436 -2.337.440 -2.331.136 -2.330.247
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -174 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -164.689.723 -165.164.010 -235.109.213 -232.222.876 -236.725.202 -243.679.386 -250.172.910
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -150.876.621 -154.760.950 -142.539.650 -111.263.800 -108.738.800 -105.973.800 -102.968.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -383.853.371 -393.035.392 -486.640.741 -426.252.212 -429.924.942 -436.958.972 -443.043.257
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -193.417.966 -184.895.378 -203.358.500 -205.263.969 -204.008.540 -211.004.012 -216.954.897
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -8.889 -145.400 -55.900 -55.900 -55.900 -55.900 -55.900
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -6.374.738 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)		 -6.383.628 -145.400 -55.900 -55.900 -55.900 -55.900 -55.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)		 -199.801.594 -185.040.778 -203.414.400 -205.319.869 -204.064.440 -211.059.912 -217.010.797
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -199.801.594 -185.040.778 -203.414.400 -205.319.869 -204.064.440 -211.059.912 -217.010.797
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