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61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten		 Vorläufiges
Ergebnis
2021		 Ansatz
Vorjahr
2022		 Ansatz
Planjahr
2023		 Ansatz
Planjahr
2024		 Ansatz
mittelfristig
2025		 Ansatz
mittelfristig
2026		 Ansatz
mittelfristig
2027
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 840.114.151 708.050.000 867.521.350 898.003.600 928.503.600 960.003.600 996.003.600
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 593.722.946 585.017.647 646.810.763 682.996.963 725.859.613 750.832.113 761.439.203
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 30.895.946 44.656.147 32.475.113 36.450.113 40.575.113 43.337.613 35.799.703
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 2.974.950 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 782.320 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.205.822 5.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.436.825.238 1.299.917.647 1.521.157.063 1.584.850.563 1.658.213.213 1.714.685.713 1.761.292.803
3.1 anteilige Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -6.436.558 -8.240.000 -8.240.000 -8.240.000 -8.240.000 -8.240.000 -8.240.000
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -6.811.263 -10.995.100 -6.495.100 -6.995.100 -7.495.100 -7.995.100 -8.495.100
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -132.364.696 -123.882.000 -160.082.950 -162.078.250 -166.600.000 -172.121.739 -176.643.478
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -145.612.516 -143.117.100 -174.818.050 -177.313.350 -182.335.100 -188.356.839 -193.378.578
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 1.291.212.722 1.156.800.547 1.346.339.013 1.407.537.213 1.475.878.113 1.526.328.874 1.567.914.225
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 12.400.301 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)		 12.400.301 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)		 1.303.613.023 1.156.800.547 1.346.339.013 1.407.537.213 1.475.878.113 1.526.328.874 1.567.914.225
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 1.303.613.023 1.156.800.547 1.346.339.013 1.407.537.213 1.475.878.113 1.526.328.874 1.567.914.225
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