57 - Wirtschaft und Tourismus Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 7.672.831 | 2.710.948 | 4.479.887 | 4.468.212 | 4.494.991 | 4.591.587 | 4.884.344 |
darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
aufgelöste Sonderposten | 35.153 | 509.116 | 51.437 | 145.932 | 172.711 | 269.307 | 562.064 | |
1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.958.906 | 9.942.550 | 9.968.350 | 10.850.200 | 10.850.200 | 10.850.200 | 10.850.200 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 498.556 | 646.050 | 793.050 | 746.050 | 746.050 | 746.050 | 746.050 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 615.961 | 534.850 | 441.300 | 386.300 | 386.300 | 386.300 | 386.300 |
1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 26.752 | 34.140.950 | 31.038.314 | 34.017.081 | 32.717.837 | 44.193.600 | 109.600 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 12.773.005 | 47.975.348 | 46.720.901 | 50.467.843 | 49.195.378 | 60.767.737 | 16.976.494 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -5.677.426 | -5.544.900 | -6.749.100 | -7.067.950 | -7.257.650 | -7.574.100 | -7.910.050 |
3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.951.605 | -9.370.456 | -11.516.050 | -12.100.525 | -12.100.525 | -12.100.525 | -12.100.525 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -205.846 | -9.314.780 | -5.920.978 | -4.896.566 | -4.106.710 | -1.505.094 | -1.513.896 |
3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -11.498.371 | -12.810.966 | -15.230.597 | -15.107.935 | -15.098.266 | -15.063.016 | -15.057.520 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.980.806 | -2.118.650 | -2.144.850 | -2.151.250 | -2.151.250 | -2.151.250 | -2.151.250 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -23.314.054 | -39.159.753 | -41.561.574 | -41.324.226 | -40.714.402 | -38.393.986 | -38.733.242 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -10.541.049 | 8.815.595 | 5.159.327 | 9.143.616 | 8.480.976 | 22.373.751 | -21.756.748 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -36.089 | -74.600 | -70.050 | -70.050 | -70.050 | -70.050 | -70.050 |
8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -64.361.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-64.397.264 | -74.600 | -70.050 | -70.050 | -70.050 | -70.050 | -70.050 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-74.938.313 | 8.740.995 | 5.089.277 | 9.073.566 | 8.410.926 | 22.303.701 | -21.826.798 |
11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 3.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = anteiliges Sonderergebnis | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -74.937.143 | 8.740.995 | 5.089.277 | 9.073.566 | 8.410.926 | 22.303.701 | -21.826.798 |