57 - Wirtschaft und Tourismus Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2019 |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.011.122 | 846.586 | 1.518.108 | 2.710.948 | 2.734.989 | 2.896.393 | 2.903.731 |
darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
aufgelöste Sonderposten | 35.220 | 603.136 | 189.465 | 509.116 | 533.157 | 694.561 | 701.899 | |
1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.137.517 | 6.382.700 | 6.090.200 | 9.942.550 | 9.942.550 | 9.942.550 | 9.942.550 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 789.545 | 580.000 | 696.050 | 646.050 | 646.050 | 646.050 | 646.050 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 17.968.937 | 15.218.500 | 594.850 | 534.850 | 534.850 | 534.850 | 534.850 |
1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 34.327.341 | 7.590.400 | 35.896.650 | 41.218.950 | 35.749.150 | 30.738.100 | 100 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 63.234.461 | 30.618.186 | 44.795.858 | 55.053.348 | 49.607.589 | 44.757.943 | 14.027.281 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -4.370.710 | -4.882.200 | -5.303.450 | -5.445.000 | -5.553.500 | -5.662.000 | -5.770.500 |
3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.330.138 | -5.567.050 | -6.151.858 | -8.130.456 | -8.130.456 | -8.130.456 | -8.130.456 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -3.179.707 | -3.442.293 | -3.577.014 | -3.764.780 | -3.530.735 | -979.003 | -603.766 |
3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -11.682.456 | -12.603.537 | -12.769.213 | -12.810.966 | -12.800.258 | -12.798.361 | -12.791.794 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.099.594 | -2.152.350 | -2.114.750 | -2.118.650 | -2.118.650 | -2.118.650 | -2.118.650 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -23.662.605 | -28.647.429 | -29.916.285 | -32.269.853 | -32.133.599 | -29.688.471 | -29.415.167 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 39.571.856 | 1.970.757 | 14.879.573 | 22.783.495 | 17.473.990 | 15.069.472 | -15.387.885 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -61.250 | -74.600 | -74.600 | -74.600 | -74.600 | -74.600 |
8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
0 | -61.250 | -74.600 | -74.600 | -74.600 | -74.600 | -74.600 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
39.571.856 | 1.909.507 | 14.804.973 | 22.708.895 | 17.399.390 | 14.994.872 | -15.462.485 |
11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 328.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -6.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = anteiliges Sonderergebnis | 321.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | 39.893.596 | 1.909.507 | 14.804.973 | 22.708.895 | 17.399.390 | 14.994.872 | -15.462.485 |