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561 - Umweltschutzmaßnahmen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 234.819 303.638 353.611 276.811 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 29.392 28.395 33.711 97.461 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 142.344 147.600 147.600 147.600 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 345 500 500 500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 221.017 250.100 273.600 271.600 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 58.153 6.000 6.000 6.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 656.678 707.838 781.311 702.511 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -5.779.724 -5.777.050 -6.647.550 -6.749.950 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -632.932 -1.042.750 -776.317 -695.850 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -43.376 -42.195 -45.646 -113.177 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 -50 -50 -50 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -631.545 -2.522.414 -3.072.414 -3.102.414 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -456.420 -466.025 -607.365 -618.632 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -7.543.997 -9.850.484 -11.149.342 -11.280.074 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -6.887.318 -9.142.647 -10.368.032 -10.577.562 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.059 -40.300 -6.300 -6.300 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -86.180 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-87.239 -40.300 -6.300 -6.300 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-6.974.557 -9.182.947 -10.374.332 -10.583.862 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -6.974.557 -9.182.947 -10.374.332 -10.583.862 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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