- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 561 - Umweltschutzmaßnahmen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 234.819 | 303.638 | 353.611 | 276.811 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 29.392 | 28.395 | 33.711 | 97.461 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 142.344 | 147.600 | 147.600 | 147.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 345 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 221.017 | 250.100 | 273.600 | 271.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 58.153 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 656.678 | 707.838 | 781.311 | 702.511 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -5.779.724 | -5.777.050 | -6.647.550 | -6.749.950 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -632.932 | -1.042.750 | -776.317 | -695.850 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -43.376 | -42.195 | -45.646 | -113.177 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -631.545 | -2.522.414 | -3.072.414 | -3.102.414 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -456.420 | -466.025 | -607.365 | -618.632 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -7.543.997 | -9.850.484 | -11.149.342 | -11.280.074 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -6.887.318 | -9.142.647 | -10.368.032 | -10.577.562 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.059 | -40.300 | -6.300 | -6.300 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -86.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-87.239 | -40.300 | -6.300 | -6.300 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-6.974.557 | -9.182.947 | -10.374.332 | -10.583.862 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -6.974.557 | -9.182.947 | -10.374.332 | -10.583.862 | 0 | 0 | 0 |
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