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1.100.55.5.0.01 - Land- und Forstwirtschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 426.531 80.539 116.693 116.693 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 16.693 539 16.693 16.693 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.390 6.300 6.400 6.400 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 53.131 167.850 145.100 145.100 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.094 10.500 10.500 10.500 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 291 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 497.436 265.189 278.693 278.693 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.771.232 -1.720.800 -1.794.150 -1.823.500 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -909.051 -740.080 -1.124.030 -1.124.030 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -98.122 -87.309 -103.412 -101.074 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -67.673 -53.045 -76.445 -78.395 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.846.079 -2.601.234 -3.098.037 -3.126.999 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.348.642 -2.336.046 -2.819.344 -2.848.306 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -336 -1.300 -1.300 -1.300 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -127.852 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -128.188 -1.300 -1.300 -1.300 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -2.476.830 -2.337.346 -2.820.644 -2.849.606 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 2.809 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -498 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 2.311 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -2.474.519 -2.337.346 -2.820.644 -2.849.606 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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