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1.100.55.4.0.02 - Flächenmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 3.604 1.382 3.468 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 3.604 1.382 3.468 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 3.604 1.382 3.468 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -347.008 -451.050 -402.400 -409.900 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -550 -20.000 -20.000 -20.000 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.155 -3.082 -2.781 -2.781 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -21.964 -29.190 -29.190 -30.140 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -372.678 -503.322 -454.371 -462.821 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -372.678 -499.718 -452.989 -459.353 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -2.704.044 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -2.704.044 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -3.076.723 -499.718 -452.989 -459.353 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -1.164 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -1.164 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -3.077.887 -499.718 -452.989 -459.353 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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