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554 - Naturschutz und Landschaftspflege
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 233.354 153.604 151.382 153.468 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 3.604 1.382 3.468 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.840 27.000 27.000 27.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 78 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 245 1.000 1.000 1.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 243.517 181.604 179.382 181.468 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.507.696 -1.654.200 -1.583.100 -1.625.650 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -159.971 -195.091 -157.991 -247.991 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -5.797 -5.579 -5.793 -5.483 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -210.783 -150.000 -150.000 -150.000 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -99.292 -148.690 -163.690 -186.940 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.983.539 -2.153.560 -2.060.574 -2.216.064 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -1.740.022 -1.971.956 -1.881.192 -2.034.595 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -100 -5.500 -1.300 -1.300 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -2.704.539 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-2.704.639 -5.500 -1.300 -1.300 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-4.444.661 -1.977.456 -1.882.492 -2.035.895 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -1.165 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -1.165 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -4.445.826 -1.977.456 -1.882.492 -2.035.895 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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