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1.100.55.3.0.01 - Bestattungsdienstleistungen/Krematorium, Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen sowie Friedhofsförderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 576.561 404.071 521.791 521.792 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 150.791 33.071 150.791 150.792 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.723.896 4.417.250 4.701.000 4.705.350 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 892.411 725.850 725.850 725.850 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 400 400 400 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 4.587 41.000 20.000 20.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 6.197.455 5.588.571 5.969.041 5.973.392 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -3.509.642 -3.854.150 -3.793.550 -3.964.850 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.575.924 -1.759.000 -1.817.500 -1.817.500 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -703.165 -701.768 -740.598 -728.794 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 -8.500 -8.500 -8.500 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -154.273 -139.910 -146.910 -150.760 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.943.004 -6.463.328 -6.507.058 -6.670.404 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 254.451 -874.757 -538.016 -697.012 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -138.702 -207.700 -157.700 -157.700 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -1.334.326 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -1.473.027 -207.700 -157.700 -157.700 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.218.576 -1.082.457 -695.716 -854.712 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 2.325 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -16.727 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -14.402 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -1.232.979 -1.082.457 -695.716 -854.712 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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