- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 55 - Natur- und Landschaftspflege Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.976.660 | 2.192.316 | 2.961.699 | 3.354.263 | 3.437.635 | 3.336.495 | 3.377.813 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 1.213.470 | 1.163.119 | 1.615.689 | 1.838.753 | 1.922.125 | 1.820.985 | 1.862.303 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.883.280 | 5.376.050 | 6.187.400 | 5.641.750 | 5.641.750 | 5.641.750 | 5.641.750 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.860.192 | 2.726.050 | 2.737.700 | 2.737.700 | 2.737.700 | 2.737.700 | 2.737.700 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.602 | 15.950 | 17.050 | 17.050 | 17.050 | 17.050 | 17.050 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 24.559 | 44.784 | 23.734 | 23.734 | 23.734 | 3.734 | 3.734 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 10.774.293 | 10.355.151 | 11.927.583 | 11.774.497 | 11.857.869 | 11.736.729 | 11.778.047 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -13.781.861 | -14.397.550 | -15.427.450 | -16.143.900 | -16.482.950 | -16.864.250 | -17.252.050 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.395.671 | -14.512.560 | -13.858.058 | -14.178.596 | -14.178.596 | -15.178.596 | -15.678.596 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -3.052.169 | -3.424.744 | -3.413.205 | -3.824.708 | -3.870.966 | -4.018.086 | -4.072.693 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.175.071 | -1.135.690 | -1.074.478 | -1.074.478 | -1.074.478 | -1.074.478 | -1.074.478 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.550.749 | -12.555.050 | -13.866.894 | -13.850.740 | -14.177.100 | -14.506.987 | -14.840.472 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -41.957.066 | -46.025.594 | -47.640.085 | -49.072.422 | -49.784.090 | -51.642.397 | -52.918.289 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -31.182.773 | -35.670.444 | -35.712.502 | -37.297.924 | -37.926.220 | -39.905.667 | -41.140.241 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -149.806 | -327.350 | -204.100 | -204.100 | -204.100 | -204.100 | -204.100 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -10.123.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-10.273.154 | -327.350 | -204.100 | -204.100 | -204.100 | -204.100 | -204.100 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-41.455.927 | -35.997.794 | -35.916.602 | -37.502.024 | -38.130.320 | -40.109.767 | -41.344.341 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 5.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -37.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -31.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -41.487.892 | -35.997.794 | -35.916.602 | -37.502.024 | -38.130.320 | -40.109.767 | -41.344.341 |
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