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55 - Natur- und Landschaftspflege
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 2.976.660 2.192.316 2.961.699 3.354.263 3.437.635 3.336.495 3.377.813
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.213.470 1.163.119 1.615.689 1.838.753 1.922.125 1.820.985 1.862.303
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.883.280 5.376.050 6.187.400 5.641.750 5.641.750 5.641.750 5.641.750
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.860.192 2.726.050 2.737.700 2.737.700 2.737.700 2.737.700 2.737.700
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 29.602 15.950 17.050 17.050 17.050 17.050 17.050
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 24.559 44.784 23.734 23.734 23.734 3.734 3.734
2 = anteilige ordentliche Erträge 10.774.293 10.355.151 11.927.583 11.774.497 11.857.869 11.736.729 11.778.047
3.1 anteilige Personalaufwendungen -13.781.861 -14.397.550 -15.427.450 -16.143.900 -16.482.950 -16.864.250 -17.252.050
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11.395.671 -14.512.560 -13.858.058 -14.178.596 -14.178.596 -15.178.596 -15.678.596
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.052.169 -3.424.744 -3.413.205 -3.824.708 -3.870.966 -4.018.086 -4.072.693
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -1.546 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -1.175.071 -1.135.690 -1.074.478 -1.074.478 -1.074.478 -1.074.478 -1.074.478
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -12.550.749 -12.555.050 -13.866.894 -13.850.740 -14.177.100 -14.506.987 -14.840.472
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -41.957.066 -46.025.594 -47.640.085 -49.072.422 -49.784.090 -51.642.397 -52.918.289
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -31.182.773 -35.670.444 -35.712.502 -37.297.924 -37.926.220 -39.905.667 -41.140.241
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -149.806 -327.350 -204.100 -204.100 -204.100 -204.100 -204.100
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -10.123.349 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-10.273.154 -327.350 -204.100 -204.100 -204.100 -204.100 -204.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-41.455.927 -35.997.794 -35.916.602 -37.502.024 -38.130.320 -40.109.767 -41.344.341
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 5.134 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -37.099 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -31.965 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -41.487.892 -35.997.794 -35.916.602 -37.502.024 -38.130.320 -40.109.767 -41.344.341
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