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54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten		 Vorläufiges
Ergebnis
2021		 Ansatz
Vorjahr
2022		 Ansatz
Planjahr
2023		 Ansatz
Planjahr
2024		 Ansatz
mittelfristig
2025		 Ansatz
mittelfristig
2026		 Ansatz
mittelfristig
2027
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 28.305.590 23.694.881 25.468.737 25.266.985 24.391.792 24.019.692 23.464.537
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 16.997.068 15.889.581 17.141.687 16.965.835 16.090.642 15.718.542 15.163.387
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.245.035 9.233.300 9.268.300 9.268.300 9.268.300 9.268.300 9.268.300
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 661.865 527.200 527.200 527.200 527.200 527.200 527.200
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34.673 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.835.511 2.334.154 2.403.745 2.402.128 2.319.648 2.319.632 2.319.540
2 = anteilige ordentliche Erträge 38.082.673 35.795.135 37.673.581 37.470.213 36.512.540 36.140.424 35.585.177
3.1 anteilige Personalaufwendungen -16.040.543 -16.852.200 -17.231.500 -17.559.250 -18.088.650 -19.082.800 -20.148.450
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -28.573.003 -47.177.250 -47.055.500 -46.725.600 -47.527.400 -49.829.200 -50.731.000
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -51.293.825 -49.034.143 -53.072.707 -52.950.641 -33.889.644 -33.198.352 -32.367.951
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -29.314 -70.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -2.599.136 -2.281.740 -1.968.086 -1.714.698 -1.314.810 -1.007.398 -549.855
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -8.455.344 -8.679.200 -9.231.900 -9.349.350 -9.444.044 -9.540.632 -9.639.152
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -106.991.165 -124.094.533 -128.619.694 -128.359.539 -110.324.548 -112.718.382 -113.496.408
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -68.908.491 -88.299.398 -90.946.112 -90.889.326 -73.812.008 -76.577.958 -77.911.231
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7.226 21.450 21.450 21.450 21.450 21.450 21.450
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -62.362 -139.350 -118.850 -118.850 -118.850 -118.850 -118.850
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -100.820 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)		 -155.956 -117.900 -97.400 -97.400 -97.400 -97.400 -97.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)		 -69.064.448 -88.417.298 -91.043.512 -90.986.726 -73.909.408 -76.675.358 -78.008.631
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 174.681 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -90.227 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 84.454 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -68.979.994 -88.417.298 -91.043.512 -90.986.726 -73.909.408 -76.675.358 -78.008.631
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