54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
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1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 28.305.590 | 23.694.881 | 25.468.737 | 25.266.985 | 24.391.792 | 24.019.692 | 23.464.537 |
darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
aufgelöste Sonderposten | 16.997.068 | 15.889.581 | 17.141.687 | 16.965.835 | 16.090.642 | 15.718.542 | 15.163.387 | |
1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.245.035 | 9.233.300 | 9.268.300 | 9.268.300 | 9.268.300 | 9.268.300 | 9.268.300 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 661.865 | 527.200 | 527.200 | 527.200 | 527.200 | 527.200 | 527.200 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.673 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 2.835.511 | 2.334.154 | 2.403.745 | 2.402.128 | 2.319.648 | 2.319.632 | 2.319.540 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 38.082.673 | 35.795.135 | 37.673.581 | 37.470.213 | 36.512.540 | 36.140.424 | 35.585.177 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -16.040.543 | -16.852.200 | -17.231.500 | -17.559.250 | -18.088.650 | -19.082.800 | -20.148.450 |
3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.573.003 | -47.177.250 | -47.055.500 | -46.725.600 | -47.527.400 | -49.829.200 | -50.731.000 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -51.293.825 | -49.034.143 | -53.072.707 | -52.950.641 | -33.889.644 | -33.198.352 | -32.367.951 |
3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -29.314 | -70.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.599.136 | -2.281.740 | -1.968.086 | -1.714.698 | -1.314.810 | -1.007.398 | -549.855 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.455.344 | -8.679.200 | -9.231.900 | -9.349.350 | -9.444.044 | -9.540.632 | -9.639.152 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -106.991.165 | -124.094.533 | -128.619.694 | -128.359.539 | -110.324.548 | -112.718.382 | -113.496.408 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -68.908.491 | -88.299.398 | -90.946.112 | -90.889.326 | -73.812.008 | -76.577.958 | -77.911.231 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 7.226 | 21.450 | 21.450 | 21.450 | 21.450 | 21.450 | 21.450 |
7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -62.362 | -139.350 | -118.850 | -118.850 | -118.850 | -118.850 | -118.850 |
8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -100.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-155.956 | -117.900 | -97.400 | -97.400 | -97.400 | -97.400 | -97.400 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-69.064.448 | -88.417.298 | -91.043.512 | -90.986.726 | -73.909.408 | -76.675.358 | -78.008.631 |
11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 174.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -90.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = anteiliges Sonderergebnis | 84.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -68.979.994 | -88.417.298 | -91.043.512 | -90.986.726 | -73.909.408 | -76.675.358 | -78.008.631 |