- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 53 - Ver- und Entsorgung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 142.298 | 7.065.617 | 8.173.489 | 5.990.972 | 22.972 | 22.972 | 22.972 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 1.804 | 1.467 | 1.839 | 1.522 | 1.522 | 1.522 | 1.522 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.495 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 321.014 | 336.000 | 336.000 | 336.000 | 336.000 | 336.000 | 336.000 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 4.570 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 33.209.930 | 31.632.601 | 32.988.148 | 32.966.081 | 32.942.493 | 32.836.553 | 32.518.850 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 33.694.308 | 39.061.718 | 41.525.137 | 39.320.553 | 33.328.965 | 33.223.025 | 32.905.322 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -348.505 | -394.500 | -382.400 | -389.700 | -397.500 | -405.300 | -413.100 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -210.059 | -7.816.050 | -8.164.850 | -7.358.750 | -14.900 | -14.900 | -14.900 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -3.881 | -3.599 | -28.606 | -5.007 | -39.402 | -3.856 | -3.856 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.705 | -11.705 | -11.534 | -10.489 | -10.489 | -10.489 | -10.489 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.557.885 | -1.566.250 | -2.959.750 | -3.347.350 | -3.297.350 | -3.297.350 | -3.297.350 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.122.036 | -9.792.104 | -11.547.141 | -11.111.296 | -3.759.641 | -3.731.895 | -3.739.695 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 31.572.272 | 29.269.614 | 29.977.996 | 28.209.257 | 29.569.324 | 29.491.130 | 29.165.627 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -9.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -3.512.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-3.512.335 | -9.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
28.059.937 | 29.260.514 | 29.974.896 | 28.206.157 | 29.566.224 | 29.488.030 | 29.162.527 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | -92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | 28.059.845 | 29.260.514 | 29.974.896 | 28.206.157 | 29.566.224 | 29.488.030 | 29.162.527 |
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