- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 523 - Denkmalschutz und -pflege Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 563.790 | 600.600 | 676.900 | 693.100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 563.803 | 601.750 | 678.050 | 694.250 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -1.828.172 | -1.931.600 | -1.983.500 | -2.030.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -163.545 | -172.785 | -69.500 | -69.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -1.962 | -1.312 | -1.623 | -1.970 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -86.123 | -96.940 | -109.540 | -113.240 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.079.802 | -2.202.637 | -2.164.163 | -2.215.310 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -1.516.000 | -1.600.887 | -1.486.113 | -1.521.060 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.080 | -15.000 | -16.000 | -16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-1.152 | -15.000 | -16.000 | -16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-1.517.152 | -1.615.887 | -1.502.113 | -1.537.060 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -1.517.152 | -1.615.887 | -1.502.113 | -1.537.060 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR