- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 52 - Bauen und Wohnen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 129.636 | 31.747 | 187.079 | 187.079 | 187.079 | 187.079 | 187.079 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 128.926 | 31.747 | 187.079 | 187.079 | 187.079 | 187.079 | 187.079 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.308.080 | 6.848.750 | 6.485.250 | 6.501.450 | 6.501.450 | 6.501.450 | 6.501.450 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 683 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.576 | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 57.506 | 27.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 6.507.573 | 7.312.597 | 6.827.429 | 6.843.629 | 6.843.629 | 6.843.629 | 6.843.629 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -8.151.407 | -8.866.200 | -9.480.100 | -9.738.550 | -9.964.800 | -10.275.550 | -10.599.300 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.157.354 | -3.827.535 | -1.635.500 | -1.733.900 | -1.733.900 | -1.733.900 | -1.733.900 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -27.516 | -6.582 | -9.597 | -10.382 | -8.853 | -7.880 | -6.782 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -190.711 | -3.108.580 | -3.011.916 | -3.011.916 | -3.399.416 | -7.914.017 | -8.194.391 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -419.225 | -1.780.235 | -475.740 | -490.890 | -490.890 | -490.890 | -490.890 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -9.946.213 | -17.589.133 | -14.612.853 | -14.985.639 | -15.597.860 | -20.422.238 | -21.025.264 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -3.438.640 | -10.276.536 | -7.785.424 | -8.142.010 | -8.754.231 | -13.578.609 | -14.181.635 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -4.080 | -56.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -2.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-6.217 | -56.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-3.444.857 | -10.332.536 | -7.842.424 | -8.199.010 | -8.811.231 | -13.635.609 | -14.238.635 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -3.444.857 | -10.332.536 | -7.842.424 | -8.199.010 | -8.811.231 | -13.635.609 | -14.238.635 |
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