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52 - Bauen und Wohnen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 129.636 31.747 187.079 187.079 187.079 187.079 187.079
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 128.926 31.747 187.079 187.079 187.079 187.079 187.079
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 92 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.308.080 6.848.750 6.485.250 6.501.450 6.501.450 6.501.450 6.501.450
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 683 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.576 400.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 57.506 27.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
2 = anteilige ordentliche Erträge 6.507.573 7.312.597 6.827.429 6.843.629 6.843.629 6.843.629 6.843.629
3.1 anteilige Personalaufwendungen -8.151.407 -8.866.200 -9.480.100 -9.738.550 -9.964.800 -10.275.550 -10.599.300
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.157.354 -3.827.535 -1.635.500 -1.733.900 -1.733.900 -1.733.900 -1.733.900
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -27.516 -6.582 -9.597 -10.382 -8.853 -7.880 -6.782
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -190.711 -3.108.580 -3.011.916 -3.011.916 -3.399.416 -7.914.017 -8.194.391
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -419.225 -1.780.235 -475.740 -490.890 -490.890 -490.890 -490.890
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -9.946.213 -17.589.133 -14.612.853 -14.985.639 -15.597.860 -20.422.238 -21.025.264
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -3.438.640 -10.276.536 -7.785.424 -8.142.010 -8.754.231 -13.578.609 -14.181.635
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -4.080 -56.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -2.137 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-6.217 -56.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-3.444.857 -10.332.536 -7.842.424 -8.199.010 -8.811.231 -13.635.609 -14.238.635
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -3.444.857 -10.332.536 -7.842.424 -8.199.010 -8.811.231 -13.635.609 -14.238.635
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