- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.51.2.0.02 - Grundstückswertermittlung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.646 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.461 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 36.116 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 84.795 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -933.247 | -1.056.550 | -1.060.350 | -1.081.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.323 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -5.879 | -27.630 | -7.173 | -9.366 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -57.054 | -62.050 | -62.050 | -63.800 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.003.503 | -1.156.930 | -1.140.273 | -1.165.266 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -918.708 | -1.051.930 | -1.035.273 | -1.060.266 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 157.450 | 200.000 | 68.000 | 68.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -17.808 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | -2.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | 137.199 | 198.600 | 66.600 | 66.600 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -781.509 | -853.330 | -968.673 | -993.666 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -781.509 | -853.330 | -968.673 | -993.666 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR