- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 512 - Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 21.801 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 52 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 647.280 | 640.500 | 640.500 | 640.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.352 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.544 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 45.965 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 784.943 | 767.534 | 767.500 | 767.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -5.529.363 | -5.673.750 | -5.961.100 | -6.111.050 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -65.222 | -108.650 | -108.650 | -108.650 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -63.457 | -198.655 | -64.736 | -79.496 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -928.386 | -1.124.850 | -1.172.850 | -1.199.550 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.586.428 | -7.105.905 | -7.307.336 | -7.498.746 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -5.801.485 | -6.338.371 | -6.539.836 | -6.731.246 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 242.896 | 1.000.000 | 340.000 | 340.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -119.841 | -8.400 | -128.400 | -128.400 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -44.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
78.178 | 991.600 | 211.600 | 211.600 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-5.723.306 | -5.346.771 | -6.328.236 | -6.519.646 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 5.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 4.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -5.718.599 | -5.346.771 | -6.328.236 | -6.519.646 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR