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5111 - Räumliche Planung und Entwicklung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 19.652.142 17.500.343 18.770.287 18.411.758 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 319.303 200.993 492.187 958.008 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 440.450 130.300 142.300 142.300 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 346.552 314.000 312.000 312.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 208.666 225.000 195.000 195.000 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 330.581 268.550 368.500 464.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 13.956 2.567.704 2.354.699 2.431.659 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 20.992.346 21.005.898 22.142.786 21.956.717 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -13.335.145 -15.583.150 -15.714.700 -16.166.400 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.442.949 -7.663.300 -8.717.750 -7.608.500 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -73.635 -45.005 -89.319 -693.742 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -12.782 -32.000 -30.000 -30.000 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -19.062.802 -15.100.736 -15.399.314 -15.408.677 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -987.361 -888.000 -876.350 -897.900 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -37.914.673 -39.312.192 -40.827.434 -40.805.219 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -16.922.327 -18.306.294 -18.684.648 -18.848.502 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 3.252 3.500 3.500 3.500 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -102.837 -340.500 -110.000 -110.000 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -2.866.463 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-2.966.049 -337.000 -106.500 -106.500 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-19.888.376 -18.643.294 -18.791.148 -18.955.002 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 368 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -1.600 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -1.232 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -19.889.607 -18.643.294 -18.791.148 -18.955.002 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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