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51 - Räumliche Planung und Entwicklung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 19.673.943 17.500.377 18.770.287 18.411.758 18.461.273 18.558.840 18.862.530
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 319.356 201.027 492.187 958.008 1.007.523 1.105.090 1.408.780
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.087.730 770.800 782.800 782.800 782.800 782.800 782.800
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 396.904 344.000 342.000 342.000 342.000 342.000 342.000
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 228.211 275.000 245.000 245.000 245.000 245.000 245.000
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 330.581 268.550 368.500 464.000 464.000 464.000 464.000
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 45.965 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 13.957 2.569.704 2.356.699 2.433.659 3.144.389 2.000 2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge 21.777.290 21.773.432 22.910.286 22.724.217 23.484.462 20.439.640 20.743.330
3.1 anteilige Personalaufwendungen -18.864.507 -21.256.900 -21.675.800 -22.277.450 -22.754.300 -23.315.650 -23.890.000
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.508.171 -7.771.950 -8.826.400 -7.717.150 -7.717.150 -7.717.150 -7.717.150
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -137.092 -243.661 -154.055 -773.238 -858.981 -973.546 -1.245.288
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -12.782 -32.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -19.062.802 -15.100.736 -15.399.314 -15.408.677 -15.420.913 -15.436.266 -15.317.809
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.915.747 -2.012.850 -2.049.200 -2.097.450 -2.097.450 -2.097.450 -2.097.450
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -44.501.101 -46.418.097 -48.134.769 -48.303.965 -48.878.794 -49.570.062 -50.297.697
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -22.723.812 -24.644.665 -25.224.483 -25.579.748 -25.394.332 -29.130.422 -29.554.367
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 246.147 1.003.500 343.500 343.500 343.500 343.500 343.500
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -222.679 -348.900 -238.400 -238.400 -238.400 -238.400 -238.400
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -2.911.339 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-2.887.870 654.600 105.100 105.100 105.100 105.100 105.100
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-25.611.682 -23.990.065 -25.119.383 -25.474.648 -25.289.232 -29.025.322 -29.449.267
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 5.413 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -1.938 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 3.475 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -25.608.207 -23.990.065 -25.119.383 -25.474.648 -25.289.232 -29.025.322 -29.449.267
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