- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 51 - Räumliche Planung und Entwicklung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 19.673.943 | 17.500.377 | 18.770.287 | 18.411.758 | 18.461.273 | 18.558.840 | 18.862.530 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 319.356 | 201.027 | 492.187 | 958.008 | 1.007.523 | 1.105.090 | 1.408.780 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.087.730 | 770.800 | 782.800 | 782.800 | 782.800 | 782.800 | 782.800 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 396.904 | 344.000 | 342.000 | 342.000 | 342.000 | 342.000 | 342.000 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 228.211 | 275.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 330.581 | 268.550 | 368.500 | 464.000 | 464.000 | 464.000 | 464.000 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 45.965 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 13.957 | 2.569.704 | 2.356.699 | 2.433.659 | 3.144.389 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 21.777.290 | 21.773.432 | 22.910.286 | 22.724.217 | 23.484.462 | 20.439.640 | 20.743.330 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -18.864.507 | -21.256.900 | -21.675.800 | -22.277.450 | -22.754.300 | -23.315.650 | -23.890.000 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.508.171 | -7.771.950 | -8.826.400 | -7.717.150 | -7.717.150 | -7.717.150 | -7.717.150 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -137.092 | -243.661 | -154.055 | -773.238 | -858.981 | -973.546 | -1.245.288 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -12.782 | -32.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -19.062.802 | -15.100.736 | -15.399.314 | -15.408.677 | -15.420.913 | -15.436.266 | -15.317.809 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.915.747 | -2.012.850 | -2.049.200 | -2.097.450 | -2.097.450 | -2.097.450 | -2.097.450 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -44.501.101 | -46.418.097 | -48.134.769 | -48.303.965 | -48.878.794 | -49.570.062 | -50.297.697 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -22.723.812 | -24.644.665 | -25.224.483 | -25.579.748 | -25.394.332 | -29.130.422 | -29.554.367 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 246.147 | 1.003.500 | 343.500 | 343.500 | 343.500 | 343.500 | 343.500 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -222.679 | -348.900 | -238.400 | -238.400 | -238.400 | -238.400 | -238.400 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -2.911.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-2.887.870 | 654.600 | 105.100 | 105.100 | 105.100 | 105.100 | 105.100 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-25.611.682 | -23.990.065 | -25.119.383 | -25.474.648 | -25.289.232 | -29.025.322 | -29.449.267 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 5.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -1.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 3.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -25.608.207 | -23.990.065 | -25.119.383 | -25.474.648 | -25.289.232 | -29.025.322 | -29.449.267 |
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