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424 - Sportstätten und Bäder
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.967.311 1.963.234 1.953.388 1.943.449 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.671.995 1.654.334 1.644.488 1.634.549 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.027.562 1.630.500 1.630.500 1.630.500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 82.706 50.000 50.000 50.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 128.117 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.205.696 3.643.734 3.633.888 3.623.949 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -4.552.646 -4.873.800 -4.852.550 -4.969.900 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.118.496 -5.700.982 -6.068.982 -6.158.982 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.931.548 -3.596.634 -3.614.652 -3.759.223 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -8.237.444 -8.207.685 -8.443.390 -8.527.414 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -2.229.458 -2.350.975 -2.350.975 -2.355.675 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -24.069.592 -24.730.076 -25.330.549 -25.771.194 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -20.863.895 -21.086.342 -21.696.661 -22.147.245 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 3.989 22.000 22.000 22.000 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -375 -6.800 -8.300 -8.300 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -4.218.315 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-4.214.700 15.200 13.700 13.700 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-25.078.596 -21.071.142 -21.682.961 -22.133.545 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -45.661 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -45.661 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -25.124.257 -21.071.142 -21.682.961 -22.133.545 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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