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42 - Sportförderung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten		 Vorläufiges
Ergebnis
2021		 Ansatz
Vorjahr
2022		 Ansatz
Planjahr
2023		 Ansatz
Planjahr
2024		 Ansatz
mittelfristig
2025		 Ansatz
mittelfristig
2026		 Ansatz
mittelfristig
2027
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.973.718 1.963.234 1.953.388 1.943.449 1.957.359 1.968.437 1.949.345
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.671.995 1.654.334 1.644.488 1.634.549 1.648.459 1.659.537 1.640.445
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.029.321 1.630.500 1.630.500 1.630.500 1.630.500 1.630.500 1.630.500
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 82.706 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 128.117 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.213.863 3.643.734 3.633.888 3.623.949 3.637.859 3.648.937 3.629.845
3.1 anteilige Personalaufwendungen -5.585.026 -5.968.650 -6.251.200 -6.426.150 -6.651.750 -7.130.850 -7.264.650
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.941.440 -5.858.882 -9.723.582 -15.849.582 -13.049.582 -5.849.582 -5.849.582
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.945.391 -3.599.244 -3.619.318 -3.763.838 -4.100.690 -4.189.989 -4.125.282
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -10.797.374 -11.252.885 -11.928.590 -11.908.614 -11.974.155 -12.438.864 -12.431.851
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -2.321.942 -2.405.075 -2.845.075 -2.972.275 -2.972.275 -2.972.275 -2.972.275
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -28.591.173 -29.084.736 -34.367.766 -40.920.459 -38.748.452 -32.581.560 -32.643.640
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -25.377.310 -25.441.002 -30.733.878 -37.296.510 -35.110.593 -28.932.623 -29.013.795
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 3.989 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -479 -6.800 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -4.225.014 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)		 -4.221.504 15.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)		 -29.598.814 -25.425.802 -30.720.678 -37.283.310 -35.097.393 -28.919.423 -29.000.595
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -45.873 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -45.873 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -29.644.687 -25.425.802 -30.720.678 -37.283.310 -35.097.393 -28.919.423 -29.000.595
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