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1.100.41.4.0.02 - Gesundheitsschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 399.218 317.185 2.700.083 2.699.905 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 13.251 7.985 4.283 4.105 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 118.108 382.500 365.000 365.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.362 11.500 11.500 11.500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 51.935 46.000 43.500 43.500 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 580.622 757.185 3.120.083 3.119.905 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -3.121.853 -2.893.900 -4.550.800 -4.641.550 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -322.836 -293.700 -257.600 -257.600 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -23.639 -19.994 -33.491 -38.920 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -119.348 -23.119 -151.984 -144.435 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -205.551 -281.900 -246.950 -251.950 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.793.226 -3.512.613 -5.240.825 -5.334.455 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.212.604 -2.755.428 -2.120.742 -2.214.550 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 3.070 13.200 13.200 13.200 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -23.858 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -20.788 13.200 13.200 13.200 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -3.233.392 -2.742.228 -2.107.542 -2.201.350 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -3.233.392 -2.742.228 -2.107.542 -2.201.350 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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