- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 414 - Gesundheitspflege Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.683.023 | 2.634.933 | 5.007.211 | 5.006.215 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 50.577 | 34.133 | 13.811 | 12.365 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 374.509 | 587.500 | 637.000 | 637.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.296 | 45.750 | 45.750 | 45.750 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500.377 | 753.800 | 830.700 | 830.700 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 29.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.634.255 | 4.021.983 | 6.520.661 | 6.519.665 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -10.579.367 | -10.547.700 | -12.808.450 | -13.142.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -927.617 | -940.100 | -641.150 | -641.150 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -110.211 | -110.315 | -148.140 | -170.711 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -884.244 | -494.716 | -1.006.384 | -976.959 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.233.257 | -9.337.250 | -10.583.000 | -10.833.800 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -21.734.695 | -21.430.081 | -25.187.124 | -25.765.320 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -18.100.441 | -17.408.098 | -18.666.462 | -19.245.655 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 3.070 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -63.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-60.313 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-18.160.754 | -17.394.898 | -18.653.262 | -19.232.455 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -18.160.744 | -17.394.898 | -18.653.262 | -19.232.455 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR