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41 - Gesundheitsdienste
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 2.683.023 2.634.933 5.007.211 5.006.215 5.003.762 4.997.326 4.995.093
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 50.577 34.133 13.811 12.365 9.912 3.476 1.243
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 374.509 587.500 637.000 637.000 637.000 637.000 637.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 47.296 45.750 45.750 45.750 45.750 45.750 45.750
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500.377 753.800 830.700 830.700 830.700 830.700 830.700
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 29.049 183.400 8.413 911 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.634.255 4.205.383 6.529.074 6.520.576 6.517.212 6.510.776 6.508.543
3.1 anteilige Personalaufwendungen -10.579.367 -10.547.700 -12.808.450 -13.142.700 -13.469.300 -13.964.900 -14.486.500
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -927.617 -940.100 -641.150 -641.150 -641.150 -641.150 -641.150
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -110.211 -110.315 -148.140 -170.711 -196.757 -84.293 -73.544
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -884.244 -525.013 -1.021.660 -992.235 -989.516 -989.404 -989.101
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -9.233.257 -9.337.250 -10.583.000 -10.833.800 -11.833.800 -12.833.800 -13.833.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -21.734.695 -21.460.378 -25.202.399 -25.780.596 -27.130.523 -28.513.547 -30.024.095
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -18.100.441 -17.254.995 -18.673.325 -19.260.020 -20.613.311 -22.002.771 -23.515.552
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 3.070 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -2.516.214 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-2.513.144 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-20.613.585 -17.241.795 -18.660.125 -19.246.820 -20.600.111 -21.989.571 -23.502.352
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 10 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 10 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -20.613.575 -17.241.795 -18.660.125 -19.246.820 -20.600.111 -21.989.571 -23.502.352
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