- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 41 - Gesundheitsdienste Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.683.023 | 2.634.933 | 5.007.211 | 5.006.215 | 5.003.762 | 4.997.326 | 4.995.093 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 50.577 | 34.133 | 13.811 | 12.365 | 9.912 | 3.476 | 1.243 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 374.509 | 587.500 | 637.000 | 637.000 | 637.000 | 637.000 | 637.000 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.296 | 45.750 | 45.750 | 45.750 | 45.750 | 45.750 | 45.750 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500.377 | 753.800 | 830.700 | 830.700 | 830.700 | 830.700 | 830.700 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 29.049 | 183.400 | 8.413 | 911 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.634.255 | 4.205.383 | 6.529.074 | 6.520.576 | 6.517.212 | 6.510.776 | 6.508.543 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -10.579.367 | -10.547.700 | -12.808.450 | -13.142.700 | -13.469.300 | -13.964.900 | -14.486.500 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -927.617 | -940.100 | -641.150 | -641.150 | -641.150 | -641.150 | -641.150 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -110.211 | -110.315 | -148.140 | -170.711 | -196.757 | -84.293 | -73.544 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -884.244 | -525.013 | -1.021.660 | -992.235 | -989.516 | -989.404 | -989.101 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.233.257 | -9.337.250 | -10.583.000 | -10.833.800 | -11.833.800 | -12.833.800 | -13.833.800 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -21.734.695 | -21.460.378 | -25.202.399 | -25.780.596 | -27.130.523 | -28.513.547 | -30.024.095 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -18.100.441 | -17.254.995 | -18.673.325 | -19.260.020 | -20.613.311 | -22.002.771 | -23.515.552 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 3.070 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -2.516.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-2.513.144 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-20.613.585 | -17.241.795 | -18.660.125 | -19.246.820 | -20.600.111 | -21.989.571 | -23.502.352 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -20.613.575 | -17.241.795 | -18.660.125 | -19.246.820 | -20.600.111 | -21.989.571 | -23.502.352 |
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