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1.100.36.7.0.01 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 121.152 126.060 114.724 111.720 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 121.017 126.060 114.724 111.720 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 460.663 466.500 224.200 224.200 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 581.816 592.560 338.924 335.920 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -596.577 -677.500 -651.400 -664.300 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -457.141 -462.800 -828.700 -818.200 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -305.026 -300.470 -363.229 -384.610 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -3.527.530 -3.609.525 -3.830.509 -3.927.533 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -25.184 -25.850 -25.850 -27.000 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.911.458 -5.076.145 -5.699.688 -5.821.642 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -4.329.642 -4.483.585 -5.360.763 -5.485.723 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -85.700 -85.700 -85.700 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -40.662 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -40.662 -85.700 -85.700 -85.700 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -4.370.304 -4.569.285 -5.446.463 -5.571.423 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -4.370.304 -4.569.285 -5.446.463 -5.571.423 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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