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1.100.36.6.0.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 305.951 271.754 264.341 261.336 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 290.359 271.754 264.341 261.336 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 368.535 453.500 436.550 436.550 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 200 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 674.486 725.454 700.891 697.886 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.408.837 -1.542.900 -1.540.600 -1.570.150 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -903.755 -771.650 -799.350 -861.150 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -611.560 -626.918 -611.449 -610.235 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 -500 -500 -500 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -66.138 -56.704 -22.886 -18.532 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -31.445 -38.950 -29.400 -30.050 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.021.736 -3.037.622 -3.004.185 -3.090.617 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.347.250 -2.312.169 -2.303.294 -2.392.731 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 0 1.500 1.500 1.500 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -90 -86.500 -87.000 -87.000 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -205.929 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -206.019 -85.000 -85.500 -85.500 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -2.553.269 -2.397.169 -2.388.794 -2.478.231 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -2.553.269 -2.397.169 -2.388.794 -2.478.231 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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