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365 - Tageseinrichtungen für Kinder
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 135.471.285 136.872.295 143.067.218 147.305.383 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 3.654.360 3.246.195 3.876.718 3.804.033 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.567 1.305.550 1.025.750 1.025.750 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 26.376.849 29.466.000 29.359.450 30.152.250 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.306.520 6.304.350 5.999.500 6.230.250 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 110.327 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 169.286.548 173.948.195 179.451.918 184.713.633 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -94.456.446 -100.859.250 -109.703.500 -107.390.800 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen -20.209 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -16.508.974 -17.370.550 -16.687.350 -17.300.850 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -5.599.189 -5.369.276 -5.270.515 -5.431.389 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -48.308 -1.000 -800 -800 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -238.094.047 -255.024.983 -263.847.215 -275.143.055 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -2.651.844 -2.665.550 -2.469.650 -2.496.350 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -357.379.017 -381.290.609 -397.979.030 -407.763.244 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -188.092.469 -207.342.415 -218.527.112 -223.049.611 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -13.011 -712.950 -727.200 -727.200 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -721.978 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-734.990 -712.950 -727.200 -727.200 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-188.827.458 -208.055.365 -219.254.312 -223.776.811 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -1 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -1 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -188.827.459 -208.055.365 -219.254.312 -223.776.811 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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