- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 3632 Förderung der Erziehung in der Familie
- 3633 Hilfe zur Erziehung
- 3634 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe
- 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
- 3636 Schulsozialarbeit
| 3631 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 6.061.059 | 6.165.424 | 1.115.220 | 1.109.211 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 96.925 | 82.774 | 46.170 | 40.161 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -20.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 6.040.641 | 6.165.424 | 1.115.220 | 1.109.211 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -2.264.264 | -2.093.400 | -1.510.650 | -1.539.950 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -318.588 | -388.600 | -410.650 | -411.250 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -26.477 | -20.413 | -18.514 | -17.501 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -10.136.758 | -11.048.576 | -3.894.067 | -4.001.165 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -98.216 | -227.750 | -875.000 | -877.950 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -12.844.303 | -13.778.739 | -6.708.881 | -6.847.816 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -6.803.662 | -7.613.315 | -5.593.661 | -5.738.605 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -20.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-20.757 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-6.824.419 | -7.626.315 | -5.606.661 | -5.751.605 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -6.824.419 | -7.626.315 | -5.606.661 | -5.751.605 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR