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363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 6.964.127 6.901.510 7.483.344 7.467.420 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 710.786 607.010 623.294 542.170 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 4.733.942 4.774.150 7.318.000 7.582.450 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 4.800 4.800 4.800 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 190.278 2.513.400 32.050 32.050 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.907.416 55.150 2.134.550 2.211.750 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 88 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 13.795.851 14.249.010 16.972.744 17.298.470 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -17.606.643 -18.325.600 -19.943.600 -20.342.350 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.388.308 -2.157.950 -629.950 -618.600 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -224.921 -211.764 -152.929 -147.923 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -175.947.961 -184.851.404 -212.352.183 -231.875.525 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.510.055 -1.359.900 -2.547.600 -2.618.050 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -196.677.887 -206.906.619 -235.626.263 -255.602.447 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -182.882.037 -192.657.608 -218.653.519 -238.303.977 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 13.000 13.000 13.000 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -932 -26.000 -26.000 -26.000 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -29.463 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-30.394 -13.000 -13.000 -13.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-182.912.431 -192.670.608 -218.666.519 -238.316.977 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -182.912.431 -192.670.608 -218.666.519 -238.316.977 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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