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1.100.36.1.0.01 - Übernahme Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 32.308 27.591 138.510 120.482 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 32.308 27.591 138.510 120.482 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 918.881 1.353.450 1.353.450 1.353.450 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3 50 50 50 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 951.193 1.381.091 1.492.010 1.473.982 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -856.516 -877.250 -1.028.300 -1.046.500 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -30.143 -27.400 -200 -200 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.990 -3.367 -19.980 -19.958 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -23.230.653 -25.383.175 -23.895.852 -24.410.644 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -59.130 -64.900 -41.900 -43.950 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -24.180.431 -26.356.092 -24.986.232 -25.521.253 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -23.229.238 -24.975.001 -23.494.223 -24.047.271 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -23.229.238 -24.975.001 -23.494.223 -24.047.271 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -23.229.238 -24.975.001 -23.494.223 -24.047.271 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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