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36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten		 Vorläufiges
Ergebnis
2021		 Ansatz
Vorjahr
2022		 Ansatz
Planjahr
2023		 Ansatz
Planjahr
2024		 Ansatz
mittelfristig
2025		 Ansatz
mittelfristig
2026		 Ansatz
mittelfristig
2027
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 144.774.855 145.892.956 152.940.430 157.156.342 158.481.021 159.783.644 161.517.501
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 5.020.971 4.506.906 5.309.180 5.104.292 4.964.435 4.437.194 4.287.901
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 4.782.037 4.774.150 7.377.200 7.607.150 7.721.050 7.834.900 7.948.800
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.567 1.310.350 1.030.550 1.030.550 1.030.550 1.030.550 1.030.550
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 28.449.573 34.517.850 31.670.700 32.463.500 33.163.500 33.563.500 33.788.500
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.775.918 15.204.100 16.291.250 18.705.500 18.705.500 18.705.500 18.705.500
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 111.337 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 194.915.288 201.699.406 209.310.130 216.963.042 219.101.621 220.918.094 222.990.851
3.1 anteilige Personalaufwendungen -119.619.753 -128.363.850 -138.676.450 -136.825.450 -141.479.500 -145.644.000 -148.935.700
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen -20.209 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -20.154.769 -22.151.050 -19.804.400 -20.467.600 -20.870.800 -21.044.700 -21.099.600
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -6.913.341 -6.716.392 -6.602.538 -6.775.587 -6.679.110 -6.566.042 -6.512.373
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -48.308 -1.500 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -456.833.205 -486.802.143 -524.383.772 -551.525.030 -566.648.785 -582.352.334 -595.404.015
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -4.831.414 -4.707.550 -5.455.350 -5.477.600 -5.477.600 -5.477.600 -5.477.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -608.420.999 -648.742.485 -694.923.809 -721.072.567 -741.157.095 -761.085.976 -777.430.588
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -413.505.711 -447.043.079 -485.613.680 -504.109.525 -522.055.474 -540.167.882 -554.439.737
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -14.333 -911.150 -926.900 -926.900 -926.900 -926.900 -926.900
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -1.010.370 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)		 -1.024.703 -896.650 -912.400 -912.400 -912.400 -912.400 -912.400
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)		 -414.530.414 -447.939.729 -486.526.080 -505.021.925 -522.967.874 -541.080.282 -555.352.137
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -1 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -1 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -414.530.415 -447.939.729 -486.526.080 -505.021.925 -522.967.874 -541.080.282 -555.352.137
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