36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 144.774.855 | 145.892.956 | 152.940.430 | 157.156.342 | 158.481.021 | 159.783.644 | 161.517.501 |
darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
aufgelöste Sonderposten | 5.020.971 | 4.506.906 | 5.309.180 | 5.104.292 | 4.964.435 | 4.437.194 | 4.287.901 | |
1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 4.782.037 | 4.774.150 | 7.377.200 | 7.607.150 | 7.721.050 | 7.834.900 | 7.948.800 |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.567 | 1.310.350 | 1.030.550 | 1.030.550 | 1.030.550 | 1.030.550 | 1.030.550 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.449.573 | 34.517.850 | 31.670.700 | 32.463.500 | 33.163.500 | 33.563.500 | 33.788.500 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.775.918 | 15.204.100 | 16.291.250 | 18.705.500 | 18.705.500 | 18.705.500 | 18.705.500 |
1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 111.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 194.915.288 | 201.699.406 | 209.310.130 | 216.963.042 | 219.101.621 | 220.918.094 | 222.990.851 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -119.619.753 | -128.363.850 | -138.676.450 | -136.825.450 | -141.479.500 | -145.644.000 | -148.935.700 |
3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | -20.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.154.769 | -22.151.050 | -19.804.400 | -20.467.600 | -20.870.800 | -21.044.700 | -21.099.600 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -6.913.341 | -6.716.392 | -6.602.538 | -6.775.587 | -6.679.110 | -6.566.042 | -6.512.373 |
3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -48.308 | -1.500 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -456.833.205 | -486.802.143 | -524.383.772 | -551.525.030 | -566.648.785 | -582.352.334 | -595.404.015 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.831.414 | -4.707.550 | -5.455.350 | -5.477.600 | -5.477.600 | -5.477.600 | -5.477.600 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -608.420.999 | -648.742.485 | -694.923.809 | -721.072.567 | -741.157.095 | -761.085.976 | -777.430.588 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -413.505.711 | -447.043.079 | -485.613.680 | -504.109.525 | -522.055.474 | -540.167.882 | -554.439.737 |
6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -14.333 | -911.150 | -926.900 | -926.900 | -926.900 | -926.900 | -926.900 |
8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -1.010.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-1.024.703 | -896.650 | -912.400 | -912.400 | -912.400 | -912.400 | -912.400 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-414.530.414 | -447.939.729 | -486.526.080 | -505.021.925 | -522.967.874 | -541.080.282 | -555.352.137 |
11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = anteiliges Sonderergebnis | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -414.530.415 | -447.939.729 | -486.526.080 | -505.021.925 | -522.967.874 | -541.080.282 | -555.352.137 |