351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 99.244 | 82.803 | 46.199 | 40.190 | 0 | 0 | 0 |
aufgelöste Sonderposten | 96.981 | 82.803 | 46.199 | 40.190 | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 1.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 101.430 | 82.803 | 46.199 | 40.190 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -6.029.630 | -6.049.450 | -6.386.950 | -6.498.350 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.081 | -59.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -200.931 | -39.113 | -32.046 | -22.469 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -4.753.857 | -4.907.524 | -4.868.981 | -4.868.028 | 0 | 0 | 0 |
3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -815.969 | -714.250 | -705.100 | -715.550 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -11.856.468 | -11.769.887 | -11.993.077 | -12.104.398 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -11.755.038 | -11.687.084 | -11.946.878 | -12.064.208 | 0 | 0 | 0 |
8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -2.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-2.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-11.757.323 | -11.687.084 | -11.946.878 | -12.064.208 | 0 | 0 | 0 |
12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -11.757.323 | -11.687.084 | -11.946.878 | -12.064.208 | 0 | 0 | 0 |