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351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 99.244 82.803 46.199 40.190 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 96.981 82.803 46.199 40.190 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 1.612 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 45 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 157 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 371 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 101.430 82.803 46.199 40.190 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -6.029.630 -6.049.450 -6.386.950 -6.498.350 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -56.081 -59.550 0 0 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -200.931 -39.113 -32.046 -22.469 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -4.753.857 -4.907.524 -4.868.981 -4.868.028 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -815.969 -714.250 -705.100 -715.550 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -11.856.468 -11.769.887 -11.993.077 -12.104.398 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -11.755.038 -11.687.084 -11.946.878 -12.064.208 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -2.285 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-2.285 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-11.757.323 -11.687.084 -11.946.878 -12.064.208 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -11.757.323 -11.687.084 -11.946.878 -12.064.208 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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