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34 - Soziale Hilfen (III)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten		 Vorläufiges
Ergebnis
2021		 Ansatz
Vorjahr
2022		 Ansatz
Planjahr
2023		 Ansatz
Planjahr
2024		 Ansatz
mittelfristig
2025		 Ansatz
mittelfristig
2026		 Ansatz
mittelfristig
2027
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 231.763 220.374 248.518 230.491 230.491 230.491 230.491
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 129.250 110.374 138.518 120.491 120.491 120.491 120.491
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 3.370.639 4.285.400 4.092.500 4.817.500 4.817.500 4.817.500 4.817.500
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.968 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 71 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.537.268 18.925.150 18.438.000 18.515.000 18.515.000 18.515.000 18.515.000
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 21.142.710 23.437.024 22.785.118 23.569.091 23.569.091 23.569.091 23.569.091
3.1 anteilige Personalaufwendungen -4.235.613 -4.660.400 -5.031.100 -5.131.100 -5.233.700 -5.336.300 -5.438.900
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -188.084 -196.050 0 0 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -153.583 -103.540 -105.763 -101.149 -100.776 -100.776 -100.776
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -26.980.453 -28.496.865 -29.566.266 -29.707.508 -29.707.508 -29.707.508 -29.707.508
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.286.715 -1.772.200 -1.404.600 -1.679.000 -1.679.000 -1.679.000 -1.679.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -32.844.448 -35.229.055 -36.107.729 -36.618.757 -36.720.984 -36.823.584 -36.926.184
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -11.701.738 -11.792.031 -13.322.611 -13.049.667 -13.151.894 -13.254.494 -13.357.094
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -10.540 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)		 -10.540 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)		 -11.712.279 -11.792.031 -13.322.611 -13.049.667 -13.151.894 -13.254.494 -13.357.094
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -11.712.279 -11.792.031 -13.322.611 -13.049.667 -13.151.894 -13.254.494 -13.357.094
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