- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 314 (I) Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 315 (I) Soziale Einrichtungen
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Leistungen für Bildung und Teilhabe
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 313 - Hilfen für Asylbewerber Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.958.093 | 257.852 | 1.955.960 | 1.955.960 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 210.263 | 257.852 | 210.260 | 210.260 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 211.011 | 185.250 | 211.050 | 211.050 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.292.109 | 5.513.400 | 56.501.350 | 11.829.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 348.225 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.217.277 | 35.236.400 | 45.719.500 | 45.719.450 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 28.026.716 | 41.219.102 | 104.414.060 | 59.742.160 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -5.979.898 | -7.112.950 | -7.795.200 | -6.563.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.642.024 | -22.442.500 | -59.528.100 | -33.616.950 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -2.747.496 | -1.896.637 | -2.014.237 | -2.013.180 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -23.159.479 | -22.237.634 | -52.539.501 | -41.992.851 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -309.080 | -222.200 | -220.450 | -231.450 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -51.837.976 | -53.911.921 | -122.097.487 | -84.417.931 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -23.811.260 | -12.692.819 | -17.683.427 | -24.675.771 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -8.889 | -140.000 | -50.500 | -50.500 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | -4.737.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-4.746.842 | -140.000 | -50.500 | -50.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-28.558.102 | -12.832.819 | -17.733.927 | -24.726.271 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -28.558.102 | -12.832.819 | -17.733.927 | -24.726.271 | 0 | 0 | 0 |
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