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1.100.31.1.2.01 - Hilfe zur Pflege
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 371 2 115.001 115.002 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 3 2 1 2 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 571.555 550.000 585.000 585.000 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 3 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 92.758 100.000 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 664.690 650.002 700.001 700.002 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.121.300 -1.185.100 -1.356.000 -1.397.750 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2 0 0 0 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -25.259 -16.536 -6.336 -5.842 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -24.010.394 -19.185.501 -30.823.697 -33.403.797 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -59.528 0 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -25.216.484 -20.387.137 -32.186.033 -34.807.390 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -24.551.794 -19.737.135 -31.486.031 -34.107.388 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -24.551.794 -19.737.135 -31.486.031 -34.107.388 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -24.551.794 -19.737.135 -31.486.031 -34.107.388 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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